Главная / Стратегический план

Стратегический план

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА 2019-2023 ГОДЫ

№	Индикатор	ед.изм.	2018 гол	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
1	снижение общей смертности	на 1000 населения	4,9	6,00	5,95	5,90	5,85	5,80
2	снижение материнской смертности	на 100 000 родившихся живыми	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	снижение младенческой смертности	на 1000 живорожденных	0,8	2,00	1,90	1,80	1,70	1,60
4	снижение смертности от БСК	на 100 тыс.населения	132,2	160,0	155,5	150,0	145,5	140,0
5	снижение смертности туберкулезом	на 100 тыс.населения	3,1	3,95	3,90	3,85	3,80	3,75
6	снижение смертности от онкологических заболеваний	на 100 тыс.населения	70,7	88,0	87,50	87,00	87,00	87,00
7	Увеличение удельного веса злокачественных новообразований везуальной локализации выявленных на 1-2 стадии	%	67,7	67,8	67,9	70,1	70,2	70,3
8	Количество оказанной стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОМБП	чел	Текущ.сит	3489	Увеличение на 6%	Увеличение на 6%	Увеличение на 6%	Увеличение на 6%

Стратегическое направление 1 (финансы) Стратегическое направление 1 (финансы)

Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости поликлиники

№	Наименование целевого индикатора		Ед. измерения		Источник информации	Ответственные	Факт тек.года	План (годы)
								1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Рентабельность организации			%	ЕССО отчеты	Главный врач Главный бухгалтер	5	5	5	5	5		5
	Просроченная кредиторская задолженность			%	отчеты	Главный врач Главный бухгалтер	0	0	0	0	0		0
Задачи 1.1. Получение дополнительного финансирования в рамках гос. заказа
	Показатели результатов
1	Увеличение суммы гос.заказа	Тысяч тенге			Договор о финансировании	Главный врач Главный бухгалтер		12 039,35	6 601,18	2 950,47	2 819,47	1 801,24

1. Стратегическое направление №2 (клиенты)

№	Целевой индикатор	Единица измерения	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг	%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%
2	Количество обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг	на 100 тыс. населения	уменьшение на 5 %	уменьшение на 5 %	уменьшение на 5 %	уменьшение на 5 %	уменьшение на 5 %

Цель 3.1. Совершенствование системы, последипломного образования и непрерывного профессионального развития кадров Поликлиники:

№ п/п	Целевой индикатор	Источник информации	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
№ п/п	Целевой индикатор	Источник информации	Единица измерения	2017	2017г. (факт)	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
1.	Снижение дефицита во врачебных кадрах	Отчетные формы	чел.	9	9	8	8	7	6
2.	Удельный вес медицинских работников, имеющих квалификационную категорию	Отчетные формы	%	44,8	51,4	51.4	51.5	51.6	52,0
3.	Ежегодное повышение квалификации и переподготовка кадров	Отчетные формы	количество	70	75	75	80	80	82
4.	Текучесть медицинских кадров	Отчетные формы	%	2,7	4,0	3,5	3,5	3,0	2,7
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов:
5.	Обучение медицинских кадров за рубежом				2	2	2	2	2
6.	Переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с планом обучения				51.4	51.5	51.5	51.6	52.0
7.	Участие руководителей МО, специалистов службы управления персоналом в ярмарках вакансий				+	+	+	+	+
8.	Работ с Центром занятости населения				+	+	+	+	+
9.	Создание эффективной системы мотивации)				+	+	+	+	+
10.	Не материальное и финансовое стимулирование кадров, дифференцированная оплаты труда по итоговым результатам				+	+	+	+	+

Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)

Цель 4.1. Охрана общественного здоровья

№	Наименования целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2018г.	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Удержания показателя заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями (57 нозологий) на уровне 315,9	На 100 тыс. населения	Стат. данные	Зам. главного врача	315,9	315,9	315,9	315,9	315,9	315,9
2	Снижения заболеваемости туберкулезом	На 100 тыс. населения	стат. данные	Зам. главного врача	36,7	36,0	35,0	34,0	33,0	32,0
Задачи:
	Показатели результатов
1	Охват профилак тическими осмотрами целевых групп населения	%	Стат. данные	Зам. главного врача	100	100	100	100	100	100
2	ФГ осмотр населения из группы риска	%	Стат.данные	Зам. главного врача	100	100	100	100	100	100

Цель 4.2. Совершенствования профилактики и управления заболеваниями

№	Наименования целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт 2018г.	2019	2020	20121	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общая смертность населения	На 100 тыс. населения	Стат. данные	Зам. главного врача	6,0	5,95	5,90	5,85	5,80	5,75
2	Младенческая смертность	На 1000 родившихся	Стат. данные	Зам.главного врача	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
3	Материнская смертность	На 100 тыс. родившимися живыми	Стат. данные	Зам. главного врача	0	0	0	0	0	0
4	Смертность от болезней системы кровообращения	На 100 тыс. населения	Стат. данные	Зам. главного врача	115,0	110,5	105,0	104,0	103,0	102,0
5	Смертность от злокачественных заболеваний	На 100 тыс. населения	Стат. данные	Зам. главного врача	88,0	87,5	87,0	87,0	87,0	87,0
6	Смертность от туберкулеза	На 100 тыс. населения	Стат. данные	Зам. главного врача	3,95	3,90	3,85	3,80	3,75	3,70
7	Раннее выявляемость больных с ЗН1-2 стад везуальной локализации	%	Стат. данные	Зам. главного врача	67,7	67,8	67,9	68,0	68,1	68,2
8	5-летняя выживаемость больных с ЗН	%	Стат.данные	Зам. главного врача	50,6	47,8	47,9	48,0	48,1	48,2

4. Ресурсы

№	Ресурсы	Ед.измерения	Факт тек.года	План (годы)
№	Ресурсы	Ед.измерения	Факт тек.года	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Финансовые всего, в том числе:	тыс.т.	808 773,76	820 813,11	827 414,29	830 364,76	833 184,23	834 985,47
	Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости поликлиники
	БП 239 052 102 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне. Оказание специализированной медицинской помощи- СЗТ	тыс.тенге	59 730,10	60 000	60 250	60 385	60 389	60 400
	БП 239 052 114 Оказание амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению по формам: первичная медико-санитарная помощь и консультативно-диагностическая помощь-АПП	тыс.тенге	583 869	595 553,4	600 134,58	601 967,05	603 799,52	604 715,76
	БП 239 052 114 На стимулирование работников организации ПМСП, за достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки- СКПН	тыс.тенге	76 468,8	74 100	74 670	74 898	75 126	75 240
	БП 239 052 114 Медицинское обслуживание обучающихся в организациях образования, на проведение скрининговых осмотров целевых групп детского населения среди обучающихся в организациях образования.	тыс.тенге	9 966,16	10 000	10 500	10 550	10 600	10 650
	БП 239 052 114 Оказание амбулаторно- поликлинической помощи: консультативно-диагностическая помощь (стоматология)	тыс.тенге	72 079,99	74 400	75 000	75 600	76 200	76 800
	БП 353 039 015 На оказание ГОБМП для обеспечения работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городского военкоматов города Алматы	тыс.тенге	6 659,71	6 759,71	6859,71	6 964,71	7 069,71	7 179,71
	Итого:		808 773,76	820 813,11	827 414,29	830 364,76	833 184,23	834 985,47
	Цель n.1 Повышение финансовой устойчивости поликлиники
	Платные медицинские и прочие услуги	тыс.тенге	50 000	51 250	52 100	52 950	53 800	54 650
	Итого:		50 000	50 250	50 400	50 450	50 500	50 550
2	Человеческие всего, в том числе:	Шт ед	450,75	460	460	460	460	460
3	Материально-технические всего, в том числе:	Тыс.тенге	492 821,80	491 797,48	492 121,78	493 731,08	497 334,88	500 150,48
	Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости поликлиники
	Машины и оборудования	Тыс.тенге	322 182,07	322 682,07	323682,07	324 682,07	325 682,07	326 682,07
	Прочие основные средства	Тыс.тенге	75 294,11	75 794,11	76 294,11	76 794,11	77 294,11	77 794,11
	Материалы	Тыс.тенге	95 345,62	93 321,30	92 145,60	92 254,90	94 358,70	95 674,30
	Итого:	Тыс.тенге	492 821,80	491 797,48	492 121,78	493 731,08	497 334,88	500 150,48
	Материалы	Тыс.тенге
	Итого:	Тыс.тенге