Стратегический план
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НА 2019-2023 ГОДЫ
№ | Индикатор | ед.изм. | 2018 гол | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
1 | снижение общей смертности | на 1000 населения | 4,9 | 6,00 | 5,95 | 5,90 | 5,85 | 5,80 |
2 | снижение материнской смертности | на 100 000 родившихся живыми | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | снижение младенческой смертности | на 1000 живорожденных | 0,8 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 |
4 | снижение смертности от БСК | на 100 тыс.населения | 132,2 | 160,0 | 155,5 | 150,0 | 145,5 | 140,0 |
5 | снижение смертности туберкулезом | на 100 тыс.населения | 3,1 | 3,95 | 3,90 | 3,85 | 3,80 | 3,75 |
6 | снижение смертности от онкологических заболеваний | на 100 тыс.населения | 70,7 | 88,0 | 87,50 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
7 | Увеличение удельного веса злокачественных новообразований везуальной локализации выявленных на 1-2 стадии | % | 67,7 | 67,8 | 67,9 | 70,1 | 70,2 | 70,3 |
8 | Количество оказанной стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОМБП | чел | Текущ.сит | 3489 | Увеличение на 6% | Увеличение на 6% | Увеличение на 6% | Увеличение на 6% |
Стратегическое направление 1 (финансы) Стратегическое направление 1 (финансы)
Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости поликлиники
№ | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт тек.года | План (годы) | |||||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Целевые индикаторы | |||||||||||||
1 | Рентабельность организации | % | ЕССО отчеты | Главный врач
Главный бухгалтер |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Просроченная кредиторская задолженность | % | отчеты | Главный врач
Главный бухгалтер |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Задачи 1.1. Получение дополнительного финансирования в рамках гос. заказа | |||||||||||||
Показатели результатов | |||||||||||||
1 | Увеличение суммы гос.заказа | Тысяч тенге | Договор о финансировании | Главный врач
Главный бухгалтер |
12 039,35 | 6 601,18 | 2 950,47 | 2 819,47 | 1 801,24 |
1. Стратегическое направление №2 (клиенты)
№ | Целевой индикатор | Единица измерения | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
1 | Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг | % | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% |
2 | Количество обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг | на 100 тыс. населения | уменьшение на 5 % | уменьшение на 5 % | уменьшение на 5 % | уменьшение на 5 % | уменьшение на 5 % |
Цель 3.1. Совершенствование системы, последипломного образования и непрерывного профессионального развития кадров Поликлиники:
№ п/п | Целевой индикатор | Источник информации | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
2017 | 2017г. (факт) | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | ||||
1. | Снижение дефицита во врачебных кадрах | Отчетные формы | чел. | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
2. | Удельный вес медицинских работников, имеющих квалификационную категорию | Отчетные формы | % | 44,8 | 51,4 | 51.4 | 51.5 | 51.6 | 52,0 |
3. | Ежегодное повышение квалификации и переподготовка кадров | Отчетные формы | количество | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 82 |
4. | Текучесть медицинских кадров | Отчетные формы | % | 2,7 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,7 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов: | |||||||||
5. | Обучение медицинских кадров за рубежом | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
6. | Переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с планом обучения | 51.4 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 52.0 | |||
7. | Участие руководителей МО, специалистов службы управления персоналом в ярмарках вакансий | + | + | + | + | + | |||
8. | Работ с Центром занятости населения | + | + | + | + | + | |||
9. | Создание эффективной системы мотивации) | + | + | + | + | + | |||
10. | Не материальное и финансовое стимулирование кадров, дифференцированная оплаты труда по итоговым результатам | + | + | + | + | + |
Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)
Цель 4.1. Охрана общественного здоровья
№ | Наименования целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт
2018г. |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Целевые индикаторы | ||||||||||
1 | Удержания показателя заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями (57 нозологий) на уровне 315,9 | На 100 тыс. населения | Стат. данные | Зам. главного врача | 315,9 | 315,9 | 315,9 | 315,9 | 315,9 | 315,9 |
2 | Снижения заболеваемости туберкулезом | На 100 тыс. населения | стат. данные | Зам. главного врача | 36,7 | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 |
Задачи: | ||||||||||
Показатели результатов | ||||||||||
1 | Охват профилак
тическими осмотрами целевых групп населения |
% | Стат. данные | Зам. главного врача | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | ФГ осмотр населения из группы риска | % | Стат.данные | Зам. главного врача | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Цель 4.2. Совершенствования профилактики и управления заболеваниями
№ | Наименования целевого индикатора | Ед. измерения | Источник информации | Ответственные | Факт
2018г. |
2019 | 2020 | 20121 | 2022 | 2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Общая смертность населения | На 100 тыс. населения | Стат. данные | Зам. главного врача | 6,0 | 5,95 | 5,90 | 5,85 | 5,80 | 5,75 |
2 | Младенческая смертность | На 1000 родившихся | Стат. данные | Зам.главного врача | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
3 | Материнская смертность | На 100 тыс. родившимися живыми | Стат. данные | Зам. главного врача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Смертность от болезней системы кровообращения | На 100 тыс. населения | Стат. данные | Зам. главного врача | 115,0 | 110,5 | 105,0 | 104,0 | 103,0 | 102,0 |
5 | Смертность от злокачественных заболеваний | На 100 тыс. населения | Стат. данные | Зам. главного врача | 88,0 | 87,5 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
6 | Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | Стат. данные | Зам. главного врача | 3,95 | 3,90 | 3,85 | 3,80 | 3,75 | 3,70 |
7 | Раннее выявляемость больных с ЗН1-2 стад везуальной локализации | % | Стат. данные | Зам. главного врача | 67,7 | 67,8 | 67,9 | 68,0 | 68,1 | 68,2 |
8 | 5-летняя выживаемость больных с ЗН | % | Стат.данные | Зам. главного врача | 50,6 | 47,8 | 47,9 | 48,0 | 48,1 | 48,2 |
4. Ресурсы
№ | Ресурсы | Ед.измерения | Факт тек.года | План (годы) | ||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1
|
Финансовые всего, в том числе: | тыс.т. | 808 773,76 | 820 813,11 | 827 414,29 | 830 364,76 | 833 184,23 | 834 985,47 |
Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости поликлиники | ||||||||
БП 239 052 102
Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне. Оказание специализированной медицинской помощи- СЗТ |
тыс.тенге | 59 730,10 | 60 000 | 60 250 | 60 385 | 60 389 | 60 400 | |
БП 239 052 114
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленному населению по формам: первичная медико-санитарная помощь и консультативно-диагностическая помощь-АПП |
тыс.тенге | 583 869 | 595 553,4 | 600 134,58 | 601 967,05 | 603 799,52 | 604 715,76 | |
БП 239 052 114
На стимулирование работников организации ПМСП, за достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки- СКПН |
тыс.тенге | 76 468,8 | 74 100 | 74 670 | 74 898 | 75 126 | 75 240 | |
БП 239 052 114
Медицинское обслуживание обучающихся в организациях образования, на проведение скрининговых осмотров целевых групп детского населения среди обучающихся в организациях образования. |
тыс.тенге | 9 966,16 | 10 000 | 10 500 | 10 550 | 10 600 | 10 650 | |
БП 239 052 114
Оказание амбулаторно- поликлинической помощи: консультативно-диагностическая помощь (стоматология) |
тыс.тенге | 72 079,99 | 74 400 | 75 000 | 75 600 | 76 200 | 76 800 | |
БП 353 039 015
На оказание ГОБМП для обеспечения работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городского военкоматов города Алматы |
тыс.тенге | 6 659,71 | 6 759,71 | 6859,71 | 6 964,71 | 7 069,71 | 7 179,71 | |
Итого: | 808 773,76 | 820 813,11 | 827 414,29 | 830 364,76 | 833 184,23 | 834 985,47 | ||
Цель n.1 Повышение финансовой устойчивости поликлиники | ||||||||
Платные медицинские и прочие услуги | тыс.тенге | 50 000 | 51 250 | 52 100 | 52 950 | 53 800 | 54 650 | |
Итого: | 50 000 | 50 250 | 50 400 | 50 450 | 50 500 | 50 550 | ||
2
|
Человеческие всего, в том числе: | Шт ед | 450,75 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
3
|
Материально-технические всего, в том числе: | Тыс.тенге | 492 821,80 | 491 797,48 | 492 121,78 | 493 731,08 | 497 334,88 | 500 150,48 |
Цель 1.1 Повышение финансовой устойчивости поликлиники | ||||||||
Машины и оборудования | Тыс.тенге | 322 182,07 | 322 682,07 | 323682,07 | 324 682,07 | 325 682,07 | 326 682,07 | |
Прочие основные средства | Тыс.тенге | 75 294,11 | 75 794,11 | 76 294,11 | 76 794,11 | 77 294,11 | 77 794,11 | |
Материалы | Тыс.тенге | 95 345,62 | 93 321,30 | 92 145,60 | 92 254,90 | 94 358,70 | 95 674,30 | |
Итого: | Тыс.тенге | 492 821,80 | 491 797,48 | 492 121,78 | 493 731,08 | 497 334,88 | 500 150,48 | |
Материалы | Тыс.тенге | |||||||
Итого: | Тыс.тенге |